2020年度企业质量信用报告

第一部分  报告前言

 一、 报告编制说明

    本报告为山东飞鹰新型防水材料有限公司（以下简称为 “飞鹰防水”）2020年公开发布的《企业质量信用报告》。本公司保证本报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容的真实性、准确性承担责任。  

报告组织范围：山东飞鹰新型防水材料有限公司

报告时间范围：2019年12月—2020年12月

报告发布周期：1次/年  

报告数据说明：报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效 

报告获取方式： www.feiyingfs.com.cn

二、企业高层致辞 

以质量求生存、以信誉促发展为方针，坚决落实企业质量主体责任，严格遵守石油产品的相关质量法律法规，始终以高于国家标准的内控标准来严格要求自己，健全产品质量、服务追溯体系，切实履行企业质量主体责任，依法承担质量损害赔偿。为确保质量诚信体系的有效运行，从制度上加以规范，从考核手段上加以落实约束，从质量文化上加以引导，从努力改进和积极实施名牌战略上加以提高和升华，大力营造和创建质量诚信工作氛围和体系，不断努力提升公司产品的使用性能，切实服务用户。质量为基，诚信为本，飞鹰防水将一如既往努力践行质量第一、诚信经营的社会责任，持续打造产品精品，向质量求效益，以质取胜。

三、企业简介

山东飞鹰新型防水材料有限公司是一家集科研、开发、生产、销售为一体的专业高分子防水材料企业，拥有多条生产线，可生产非沥青基自粘卷材、非沥青基自粘胶膜、TPO、PVC、非织造布、纺粘无纺布、聚乙烯丙（涤）纶防水卷材等项目。产品性能稳定可靠，取得了客户的一致好评

本公司始终坚持在技术和质量方面高起点，严要求，诚信为本，品质编织未来，实现品牌经营，打造一流企业。

　　公司已取得国家工业产品生产许可证、山东省备案证、人防工程准用证及国内多个省市区备案证。

　　新型的防水材料是近十多年发展起来的，我国的新型建筑材料虽然起步较晚，但发展较快、并注意到多品种、多档次、系列化产品的发展。防水新材料、新技术的出现已成为我国建筑防水事业的转折点，并且在建筑防水工程中起到非常重要的作用。

　　现代新型建筑的发展，表现出我国的建筑技术已经发展到一个新水平。面对建筑的防水问题，也提出了新的更高的要求。现代建筑使用的防水材料不仅有良好的防水性能，还有较高的耐高温、低温的性能，以适应基层的变化。新型防水材料的典型代表是用高分子材料为主体，这代表着防水新材料的发展趋势。

第二部分  报告正文

一、企业质量理念

 一直以来，山东飞鹰新型防水材料有限公司遵循诚信、友好、合作、双赢的营销理念，坚持“质量第一、信誉第一”的经营宗旨，致力于为客户提供一流的产品和服务，并与许多客户有着长期的良好的合作关系。

 在质量管理体系建设的过程中，公司从采购源头抓起，加强原材料控制，并通过加强过程控制、工艺改进、设备改造更新等手段提升产品质量，生产出满足客户需求的高品质产品是企业的一贯追求，从不放弃对于社会责任的执守和追求，使企业知名度和品牌的美誉度不断得到提升。

 二、企业质量管理

（一）质量管理机构

为保证质量管理体系的有效运行，公司授权质量副经理为公司质量管理体系的管理者代表，负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。并授权科生产运行管理部为公司质量管理体系的归口管理部门，对质量管理体系的运行情况实施监督、检查和考核。公司下设111个职能部室和4个车间，都设置了专兼职的质量管理员负责质量管理工作，并在全公司范围内明确各级管理者及各岗位员工的质量职责和权限，明确了产品各环节的质量标准、质量控制和质量改进，坚持不懈提高产品质量，持续不断强化质量意识，并通过开展QC小组活动、质量效益提升、合理化建议、“质量月”等群众性质量活动。充分调动全员参与的积极性致力于质量建设和改进。

（二）质量管理体系 

公司于1999年就通过了ISO9000质量管理体系认证，在此基础上公司于2009年本着对投资人负责、对员工负责及社会责任的宗旨又通过了ISO14000环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。

质量方针：

    立足客户需求，创造优质产品，奉献真诚服务，提升行业地位。

质量目标：

1.产品出厂合格率100%；

2.上级、外部质量抽检合格率100%；

3.产品工序间一次交验合格率≥98%；

4.进厂原料质量合格率100%；

5.顾客满意率95%以上，顾客投诉处理率100%；

6.质量损失率≤0.05%；

7.关键质量控制点考核率100%；

8.重大（含）以上质量问题为零。

质量教育：

公司已建立了培训管理制度，制定年度培训计划并组织实施，对相关的质量教育培训有培训记录。

质量法规：

公司较好的执行了质量法律法规，目前尚无违法违纪记录。

（三）质量安全风险管理

为进一步加强公司质量工作，规范质量事故管理，强化质量事故应急处置及处理，有效控制质量事故，依据飞鹰防水《质量事故管理办法》，时刻识别产品的工艺设计和实现策划阶段、采购管理、设备管理、人力资源管理、产品的生产过程、产品的检查阶段、产品检验阶段、产品的售后服务和发生管理变更等过程中的质量风险点，从根本上杜绝质量风险的发生。上述各项风险的处理和管控有专门的制度保证、专职的部门和领导负责、有标准的操作流程，迅速高效，把控有力。

对已发生的质量事故，总结质量事故教训，针对事故发生的原因，制定有效的纠正措施，防止类似事故的重复发生。形成事故调查报告，分析事故产生的深层原因，并组织实施纠正预防质量改善活动。

三、质量诚信管理

公司把质量诚信建设摆在突出位置，推进质量诚信体系建设，加强质量诚信文化建设。

（一） 质量承诺

公司的质量承诺是：严格贯彻质量方针和实现质量目标，促进质量管理体系和产品质量的持续改进，实现顾客满意。

公司严格遵守《产品质量法》等法律法规，严格执行产品标准，满足顾客要求，杜绝虚假宣传，坚决抵制失信违法行为，不侵害其它企业的合法权益，遵循公平、公开、公正的竞争原则，遵守市场规则，开展有序竞争，构建诚信经营、公平竞争的市场环境。 

（二）运作管理

1. 设计和工艺管理

（1）生产计划

生产计划流程如下：

编制作业计划 → 作业计划下达 → 生产组织协调 →  沥青产品生产

（计划部）     （生产运行部）  （生产运行部）    （蒸馏车间）

↑                                              ↓

生产计划下达                                     沥青产品储存

（计划部）                                       （生产车间）

↑                                               ↓

销售信息反馈  ← 产品信息反馈  ← 合格产品销售 ← 产品质量分析 → 不合格产品

（销售公司）      （客户）       （销售公司）      （质检部）      （调和）

 

2.生产管理

公司生产运行有生产运行管理部负责，主要是公司的生产计划的下达、生产运行的协调、产品的过程控制和产品出厂质量的监管。

3.营销管理

售前保障：飞鹰防水优化合格供应商、重视用户所需的产品质量和用户感受，做到制度上规范产品管理，理念上提倡产品质量管理，绩效上考核产品质量管理，切实保证用户使用高品质、高性能、高质量的产品及服务。

售后保障：飞鹰防水为用户提供产品检验合格证书，以确保用户能使用公司的合格产品。公司保证出厂的产品均按国家有关标准检验，产品的生产和检测均有质量记录和检测资料。不合格产品绝不出厂。公司承诺严格按合同要求交货期按时交货，对于用户提出关于产品质量、服务方面的异议，公司保证在接到用户提出异议后24小时内做出处理意见。若需现场解决的，保证派出销售人员和专业技术人员，并做到质量问题不解决不撤离、客户不满意不撤离，对用户反馈的产品质量问题及处理结果予以存档。

 四、质量管理基础 

飞鹰防水一贯以来视产品质量为企业的生命，公司建立了全面的生产过程监控、外购原材料检测、产品出厂检验、售后服务机制， 并通过了ISO9001质量管理体系认证、健康安全环境管理体系认证。公司从企业标准管理、认证管理、检验检测管理等方面全方位对质量工作进行管控。

（一）认证管理

公司1999年通过ISO 9001质量管理体系认证，贯彻认证工作的开展实施，每年实施监督审查，持续改进完善，不断优化工艺技术改造，提升核心技术，促进技术改革与创新引领行业进步。

 

 

（三）检验检测管理

 

公司设立质量检测中心，公司高度重视产品质量检验和控制，在检验检测管理方面，公司严格执行公司制定的管理手册中的各项规定，对出厂产品严格执行馏出口检测、罐储沥青检测和成品检测。产品检测各个过程均应形成记录，记录除了记录分析结果外，还记录分析时间、分析人等信息，使产品检测具有可追溯性。对出场的产品还规定复检制度，保证产品出厂合格率100%。形成了多层面对产品质量的控制网络，保障公司产品质量符合客户、法律法规和标准要求。

 

 

五、产品质量责任

公司坚持弘扬“立足客户需求，创造优质产品，风险真诚服务，提升行业地位”的质量方针、以“严格贯彻质量方针和实现质量目标，促进质量管理体系和产品质量的持续改进，实现顾客满意”的质量承诺。公司始终如一地追求以质取胜，一贯视产品质量为企业的生命，全面提高公司产品稳定性、可靠性及质量，持续提升公司品牌价值，努力生产出中国最优质的道路石油沥青，为全球用户提供一流的产品和服务，从而更好地实现为企业创效益并促进公司核心竞争力的增强，为公司持续稳健发展做好了支撑。

（一）产品质量水平

公司通过QHSE体系建设和持续改善，综合利用QC工具、质量改进活动提升质量管理水平。近几年均实现“产品出厂合格率达100%，产品一次交检合格率92%以上，顾客满意度95%以上”的质量目标。产品实施过程受控，质量稳定，满足适用法律法规、产品标准要求，顾客对产品质量和服务满意。

通过销售人员的问卷调查、日常回访报告、定期调查和专项调查进行顾客满意度的统计分析，近三年来顾客的满意度水平均保持在98%以上，表明公司对顾客综合服务水平的成熟和稳健。公司一直重视并致力于客户满意度的持续改进。 

（二）产品售后责任 

售后服务是产品销售的工作延伸，用户的满意是我们前进的动力，积极主动地为用户提供各类沟通渠道。公司组织有关部门定期对客户进行回访，通过电话沟通、客户调查表、走访等方式获得客户对本公司产品质量及服务质量等各方面信息，经过汇总整理形成《客户意见调查分析报告》，作为公司持续改进的依据，使客户获得最大的 满意。完善的销售体系，良好的售后服务，达到客户投诉处理率100%，客户啊满意度95%以上的质量目标。

（三）企业社会责任 

公司忠诚履行国有企业政治、经济和社会三大责任，积极参与社会公益事业，积极探索以价值增长为核心的企业持续有效较快发展之路。在为客户提供优良沥青、为社会创造物质财富的同时，追求企业经济价值、政治价值和社会价值的增长，真诚守信地回报社会，确保企业基业长青。

公司每年向扶贫对象捐助30万元，帮助他们走上致富之路。

长期以来，公司持续有效发展，得益于区域经济的全面发展和各级地方政府的大力支持，公司通过积极落实省定点扶贫帮扶工作，与困难地区及家庭结对帮扶、捐资助学，一方面以资金帮助，另一方面以兴业支持，为贫困地区修路办企业提供支助，既赠予“鱼”，又传授“渔”，积极帮助贫困地区努力脱贫致富。在企业所在地创建全国文明城市活动中，扮演领头羊角色，携手地方企业一道出力做贡献，积极回报社会，努力带动地方经济发展，将每一次社会公益活动展示为塑造良好企业形象的重要窗口，积极与社会分享发展机遇和企业价值，实现合作共赢。

 （四）质量信用记录

1999年获得了质量管理体系认证证书、2008年获得职业健康安全认证证书和环境认证证书，至今一直有效持有证书，并不断扩展证书覆盖的产品范围。

通过不断推进质量管理体系有效运行，产品设计、采购、生产制造、检验等各环节均得到了有效的管控，产品质量水平得到不断提升。先后荣获“优秀认证产品”、“最佳客户荣誉奖”等荣誉称号。增加了公司的信誉度和知名度，树立了良好的企业形象。

 六、报告结束语

在激烈的国内外沥青及防水涂料市场竞争中，飞鹰防水想要立于不败之地，在很大程度上取决于企业的产品质量，取决于企业核心技术和自主创新能力，取决于品牌的培育和发展。进一步开展质量振兴工作，对我们推进产业结构优化升级，促进经济增长具有重大的意义。

质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作任务。飞鹰防水将不断完善质量诚信体系建设的规章制度，巩固质量诚信建设所取得的成效，建立长效机制，科学实施，常抓不懈。 

 

             山东飞鹰新型防水材料股份有限公司

                  二○二零年七月